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索引号: 0000001170300201910001 组配分类: 部门财政预决算
发布机构: 紫阳县政府办 主题分类: 主题信息  
名称: 紫阳县瓦庙镇人民政府2018年部门决算说明 公文时效: 有效
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生成日期: 2019-09-07 访问量: 2729
紫阳县瓦庙镇人民政府2018年部门决算说明

根据《紫阳县财政局关于做好2018年部门决算公开工作的通知》(紫财【2019163号)《紫阳县财政局关于批复2018年部门决算的通知》(紫财库【20192号)关要求,现将我单位2018年部门决算信息公开如下:

一、部门主要职责及机构设置

根据紫办发(2015)9号文件(县编办“三定”文件)规定,瓦庙镇人民政府主要职责是:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、承办上级人民政府交办的各种事项。

机构设置:

政府机关属一级预算单位,独立核算。下设五个未独立核算的办公室,包含政府、财审所、农综站、社保站和文化服务站。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)社会经济全面发展,人民收入稳步提高

2018年我镇固定资产完成1.5036亿,完成招商引资8000万元;农林牧服务业总产值9968万元,较上年同期增长3.56%;集体经济全面发展,共计完成村产业扶持资金520万。人均纯收入达9975元。社会经济成良好发展态势。

(二)务实求真,苦拼实干,脱贫攻坚成效显著

今年以来,我镇把脱贫攻坚作为统揽全镇经济社会发展的头等大事和第一民生工程,强化“四个意识”、提高政治站位、狠抓工作落实,整合脱贫攻坚“四支队伍”,围绕户脱贫“五项标准”要求,对标目标任务,因户施策,对照贫困户退出标准逐项核实,以贫困户持续增收、稳定脱贫、防范返贫为重点,以“八个一批”帮扶为切入点,分步实施“春季攻势、夏季攻坚、秋季提升、冬季行动”四大攻坚战,使2018年拟脱贫403户1642人“两不愁、三保障”全面达标,脱贫攻坚整体工作质量和水平得到了进一步提升。

(三)产业发展态势好,农民增收渠道不断拓宽

按照“低山茶园、中山魔芋、高山中药材”为产业发展向导,以一村一品为发展目标,借助“支部+合作社+贫困户”发展模式、利用能人大户的带动作用,乘“乡村振兴”集体经济发展东风,以富硒资源为依托,发展魔芋种植6073亩、花椒528亩、大蒜500亩、中药材1500亩、猕猴桃800亩、新建茶园800亩,管护板栗2000亩、生产茶园2653亩,年生产加工茶叶123吨,产值1970万元;发展畜牧产业生猪存栏35428头、羊存栏4382只、家禽存栏38365羽,畜产值6979.8万元;新培育创市级现代农业园区一个,提升创县级农业园区4个,共计成立合作社13家,带动贫困户542户1856人,户均增收3652元。兑付产业到户项目扶持资金162.5万元,小额信贷贴息467笔69万余元,累计发放互助资金借款598笔440.3万元。新建社区工厂(瓦房毛绒玩具加工)一家,占地1000平米,解决80余人贫困劳动力就业。

(四)基础设施逐渐完善,村容村貌大幅改善

 为改善群众生产生活条件,对照贫困村贫困户出列标准,我镇狠抓住房保障不放松。堰塘村84套安置房主体完工,正在进行配套设施建设;集镇五期(王家河)244套安置房及香树拐110套安置房已主体完工并交付钥匙,正在完善道路、绿化、亮化等基础设施建设;集镇六期(杏家坝)安置点正在进行主体施工,预计明年3月达到入住条件。全面完成11条23公里公路的招标及道路拓宽改造工程,已启动硬化5条完工1条,完成路面硬化5.1公里;建设公路桥及便民桥8座;人饮工程设计12处,已完工7处;新建及改建村卫生室2个,已投入使用;新建及维修村活动室2处已完工投入使用;新建村级文化活动场所1处350㎡。

(五)深入开展环境综合整治,镇村面貌焕然一新

以实施乡村振兴战略,建设美丽宜居乡村为目标,我镇全面强化“河长制”、“环境网格化”制度,紧扣村规民约,扎实开展“五边五治、四化四评”及环保“六进”工作,积极开展美丽宜居示范村、四好农村路、乡村环保卫士、卫生模范户创建评选活动,实现河清、路净、村美、镇丽目标。2018年创建美丽宜居示范村1个,评选四好农村路1条、乡村环保卫士60名、卫生模范户300户;进行河道保洁员培训2场次,全镇大扫除4次,清理垃圾186吨。

(六)社会事业稳发展,幸福指数直上升

一是全面开展保学控辍工作,全镇入学率达99.5%;全面完善学校基础设施建设,对镇内各学校校舍进行维修改造,对各类教学仪器设备进行配齐配全。二是全年城镇新增就业人数累计101人,农村劳动力转移累计人数3956人,有组织劳务输出3252人,贫困劳动力转移就业1368人,向县职教中心输送足浴学员140人,烹饪培训10人,月嫂培训2人,电子商务培训7人,电焊操作3人,完成贫困户产业培训455人。三是完成农村合作医疗保险 12981人,其中贫困户参合率100%,城镇医保参保352人,城乡居民养老保险参保人数6046 人。四是为4名就业困难人员和贫困劳动力申请一次性创业补贴12000元。五是全镇220户550人享受农村低保,共发放补贴金157.35万元,5户7人享受农村低保,共发放低保金4.9余万元,五保208人,共发放五保金110余万元。六是安全生产、信访维稳、平安建设、计生工作稳步开展,群众幸福生活指数直线提升。

三、部门算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括本级决算(机关)和所属站办所单位决算,纳入2018年部门决算编制范围的二级决算单位共三个,包括:

序 号

单 位 名 称

1

紫阳县瓦庙镇人民政府本级(机关)

2

紫阳县瓦庙镇财政审计所

3

紫阳县瓦庙镇农业综合服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底本部门共有67个编制,其中:行政编制34名,事业编制33名。2018年年末我镇共有财政供养人员85人,其中在职62人、退休17人、遗属6人。行政在职34人(其中提前离岗5人)行政退休12人遗属6人;事业在职28人、事业退休5人。退休人员全部纳入养老经办中心管理。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年收入2983.22万元,比去年(935.12万元)增长219%,上年结余结转10.25万元;支出2756.06万元,比去年(956.29万元)188增长%。主要在于扶贫专项资金以及合疗退费纳入年终部门决算。

2、本年收入构成:财政拨款收入2983.22万元。其中201一般公共服务支出480.1万元;208社会保障和服务支出16.53万元;210医疗卫生和计划生育支出1.08万元;211节能环保支出20万元;212城乡社区支出10万;213农林水支出1755.32万元214交通运输支出700.19万元。

3、本年支出构成情况:本年支出合计2756.06万元。其中201一般公共服务支出456.92万元;208社会保障和服务支出17.26万元;210医疗卫生和计划生育支出1.08万元;211节能环保支出20万元;212城乡社区支出10万;213农林水支出1750.8万元214交通运输支出500万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入2983.22万元,比去年(935.12万元)增长219%,上年结余结转10.25万元;支出2756.06万元,比去年(956.29万元)188增长%。主要在于扶贫专项资金以及合疗退费纳入年终部门决算。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

本年财政拨款支出合计2756.06万元,其中基本支出795.57万元、项目支出1960.49万元。按功能分类:201一般公共服务支出456.92万元;208社会保障和服务支出17.26万元;210医疗卫生和计划生育支出1.08万元;211节能环保支出20万元;212城乡社区支出10万;213农林水支出1750.8万元214交通运输支出500万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本年支出合计795.57万元,其中人员支出470.02万元,公用经费支出325.55万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明:本部门无政府性基金决算收支,并以公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明:本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.69万元比上年同期8.96万元减少14%;主要控制公务接待支出标准;

(1) 因公出国(境)支出情况:

     2018年无因公出国(境)费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况:

    2018年未购置公务用车车辆;本年本级公务用车运行维护费支出2.8万元,比上年上年同期2.93万减少0.13万,减少维修费

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待240批次,1573人次,支出4.89万元,比上年同期6.03万减少19%增减情况,主要控制公务接待标准

2. 培训费支出决算情况说明:培训费完成支出2.46万元,比上年3.67万元下降33%,以会代培;

3. 会议费支出决算情况说明:会议费完成支出3.98万元,比上年1.93万元增长144%。脱贫攻坚会议过多

 

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据绩效管理要求,2018年本部门对专项业务经费以及一般公共预算扶贫项目开展了绩效自评,涉及专项业务经费项目当年拨款67.45万元,其中人大代表、委员活动经费2.45万元,公共设施维护及环卫经费25万元,专项工作经费及党建工作经费40万元。涉及扶贫项目当年拨款2095.19万元,其中农村基础设施建设1395万元,道路交通700.19万元。涉及环境卫生当年拨款30万。

   七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出完成325.55万元,较上年259.83增长25.29%,主要用于脱贫攻坚办公及政策宣传标语牌制作

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额11.61万元,其中政府采购货物类支出11.61万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆一辆,无单价在50万元以上的通用设备;2018年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

附件:瓦庙镇2018部门决算公开样表.xls [1.1 MB]

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